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    瑞金市2019年3月份财政 预算执行情况分析

     
     一、财政预算收支完成情况

    2019年3月份一般公共预算收支完成情况

    2019年3月份当月全市财政总收入完成36156万元,同比增收11073万元,增长44.1%。其中:上划中央收入15840万元,同比增收5894万元,增长59.3%;上划省级收入1758万元,同比增收717万元,增长68.9%;一般公共预算本级收入18558万元,同比增收4462万元,增长31.7%。2019年2月份当月一般公共预算本级支出完成129527万元,同比增支25658万元,增长24.7%。

    2019年1-3月份财政收入完成情况

    2019年1-3月份全市财政总收入完成91450万元,同比增收11415万元,增长14.3%。一般公共预算本级收入50274万元,同比增收7488万元,增长17.5%。

    分部门看:税务部门收入80948万元,同比增收4894万元,增长6.4%;财政部门收入10502万元,同比增收6521万元,增长163.8%。

    分级次看:上划中央收入37104万元,同比增收3397万元,增长10.1%;上划省级收入4072万元,同比增收530万元,增长15%;一般公共预算本级收入50274万元,同比增收7488万元,增长17.5%。

    分构成看:全市税收收入完成80948万元,同比增收4894万元,增长6.4%;占财政总收入比重为88.5%,同比下降6.5个百分点。总量排在前三位的税种为:增值税(含改征增值税)53382万元,占财政总收入58.4%;企业所得税15835万元,占财政总收入17.3%;城市维护建设税3599万元,占财政收入3.9%。非税收入10502万元,占财政总收入比重为11.5%。地方税收收入39773万元,占一般公共预算收入比重79.1%。

    一般公共预算本级收入分项目看:

    税收收入39773万元,同比增收968万元,增长2.5%,其中:增值税24022万元,同比减收1312万元,下降5.2%;企业所得税32%部分5067万元,同比增收3116万元,增长159.7%;个人所得税32%部分434万元,同比减收523万元,下降54.6%;五种小税3822万元,同比减收829万元,下降17.8%;城市维护建设税3599万元,同比减收894万元,下降19.9%;车船税218万元,同比减收6万元,下降2.7%;契税2499万元,同比增收1304万元,增长109.1%。环保税112万元,同比净增收112万元。

    行政事业性收费收入2931万元,同比增收1986万元,增长210.2%。

    罚没收入2947万元,同比增收2330万元,增长377.6%。

    专项收入1857万元,同比减收402万元,下降17.8%。

    政府住房基金收入259万元。同比增收155万元,增长149%。

    国有资源(资产)有偿使用收入2507万元,同比增收2451万元,增长4376.8%。

    2019年1-3月份一般公共预算支出完成情况

    2019年1-3月份全市一般公共预算本级支出完成195634万元,同比增支23689万元,增长13.8%。民生类支出178613万元,同比增支31007万元,增长21%,占一般公共预算支出的比重为91.3%。三项法定支出77273万元,同比增支12527万元,增长19.4%,其中:教育支出45852万元,同比增支7060万元,增长18.2%;科学技术支出9110万元,同比增支2892万元,增长46.5%;农林水支出22311万元,同比增支2575万元,增长13%。

    ㈣政府性基金预算收支完成情况

    1、基金收入:2019年1-3月份全市政府性基金88.1%,其中:国有土地使用权出让金收入534万元,同比减收4644万元,下降89.7%;国有土地收益金收入160万元,同比减收1919万元,下降97%;农业开发土地资金收入75万元,同比减收8万元,下降9.6%;城市基础设施配套费收入86万元,同比减收313万元,下降78.4%;污水处理费收入201万元。同比减收55万元,下降21.5%。

     2、基金支出:2019年1-3月份全市政府性基金预算支出完成95416万元,同比增支15872万元,增长20%,其中:国有土地使用权出让收入安排的支出93394万元,同比增支19871万元,增长27%;国有土地收益基金支出858万元,同比增支59万元,增长7.4%;农业土地开发资金支出同比净增126万元;城市基础设施配套费安排的支出753万元,同比减支58万元,下降7.2%。

    二、财政收支运行特点

    1、财政收入开局良好,超额完成序时任务。今年一季度,全市财政总收入达到91450万元,同比增收11415万元,增长14.3%,超出序时收入任务30442万元。一般公共预算收入完成50274万元,同比增收7488万元,增长17.5%,超出序时收入任务15291万元,增幅在赣州县(市、区)排位第七。

    2、不断优化支出结构,重点支出保障到位。一季度,市财政部门积极调度资金,优先保障“六大攻坚战”实施项目、脱贫攻坚、民生工程等重点支出的需要,财政支出进度不断加快。全市一般公共预算支出完成195634万元,同比增长13.8%。同时,不断加大资金投入,着力优化支出结构,确实保障重点支出。全市十三项民生支出完成178613万元,同比增支31007万元,增长21%,占一般公共预算支出的比重为91.3%。三项法定支出77273万元,同比增支12527万元,增长19.4%,其中:教育支出45852万元,同比增支7060万元,增长18.2%;科学技术支出9110万元,同比增支2892万元,增长46.5%;农林水支出22311万元,同比增支2575万元,增长13%。

    1-3月的预算执行分析来看,财政收入虽然形势良好,但财政收支矛盾压力巨大,财政收支运行存在一些不容忽视的问题:

    1)工业税收基础薄弱。虽然我市税收实现增收,但主要还是依赖铜铝加工企业。一季度,全市铜铝加工企业税收完成27835万元,占工业税收比重达56.5%,其他工业企业实现税收仅占工业税收比重的43.5%。我市工业税收过度依赖铜铝加工企业,一旦政策稍有调整,我市财政收入将遭受断崖式的打击。

    2)基金收支矛盾突出。一季度,全市政府性基金收入完成956万元,同比减收7077万元,下降88.1%,支出完成95416万元,同比增支15872万元,增长20%。政府性基金收支缺口94460万元。

    3)财政支出压力增大。一季度,虽然我市完成一般公共预算收入5亿元,但从支出结构来看,财政收支压力增大。一方面,用于保工资、保运转、保基本民生等刚性支出达4.5亿元(工资及公积金、养老保险等配套2.98亿元,运转0.91亿元,基本民生0.61亿元),本级地方财力基本上仅能够用于“三保”支出的需要。另一方面,由于历年来的重点项目融资贷款产生的到期还本付息规模不断增加,还本付息压力不断加大。一季度,我市累计还本付息支出已达1.09亿元。

    为此,在今后的工作中,各部门必须按照市委、政府提出的工作目标,主动跟进,狠抓落实,进一步抓好收入征管,增强支出保障能力,提高公共服务水平,为实现我市经济社会各项事业发展提供财力保障。

     

     

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