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    瑞金市2019年5月份财政 预算执行情况分析

     
     一、财政预算收支完成情况

    2019年5月份一般公共预算收支完成情况

    2019年5月份当月全市财政总收入完成15275万元,同比增收1603万元,增长11.7%。其中:上划中央收入7129万元,同比增收2222万元,增长45.3%;上划省级收入838万元,同比增收292万元,增长53.5%;一般公共预算本级收入7308万元,同比减收911万元,下降11.1%。2019年5月份当月一般公共预算本级支出完成23395万元,同比减支1865万元,下降7.4%。

    2019年1-5月份财政收入完成情况

    2019年1-5月份全市财政总收入完成127361万元,同比增收13915万元,增长12.3%。一般公共预算本级收入68599万元,同比增收6256万元,增长10%。

    分部门看:税务部门收入115173万元,同比增收7189万元,增长6.7%;财政部门收入12188万元,同比增收6726万元,增长123.1%。

    分级次看:上划中央收入52870万元,同比增收6759万元,增长14.7%;上划省级收入5892万元,同比增收900万元,增长18%;一般公共预算本级收入68599万元,同比增收6256万元,增长10%。

    分构成看:全市税收收入完成115173万元,同比增收7212万元,增长6.7%;占财政总收入比重为90.4%,同比下降4.7个百分点。总量排在前三位的税种为:增值税(含改征增值税)70582万元,占财政总收入55.4%;企业所得税27258万元,占财政总收入21.4%;城市维护建设税5151万元,占财政收入4%。非税收入12188万元,占财政总收入比重为9.6%。地方税收收入56411万元,占一般公共预算收入比重82.2%。

    一般公共预算本级收入分项目看:

    税收收入56411万元,同比减收470万元,下降0.8%,其中:增值税31762万元,同比增收573万元,增长1.8%;企业所得税32%部分8722万元,同比增收3979万元,增长83.9%;个人所得税32%部分565万元,同比减收705万元,下降55.5%;五种小税5885万元,同比减收3539万元,下降37.6%;城市维护建设税5151万元,同比减收806万元,下降13.5%;车船税390万元,同比增收18万元,增长4.8%;契税3773万元,同比减收60万元,下降1.6%。环保税163万元,同比增收70万元,增长75.3%。。

    行政事业性收费收入3180万元,同比增收1811万元,增长132.3%。

    罚没收入3482万元,同比增收2603万元,增长296.1%。

    专项收入2584万元,同比减收394万元,下降13.2%。

    政府住房基金收入435万元。同比增收256万元,增长143%。

    国有资源(资产)有偿使用收入2507万元,同比增收2450万元,增长4298.2%。

    2019年1-5月份一般公共预算支出完成情况

    2019年1-5月份全市一般公共预算本级支出完成244913万元,同比增支27605万元,增长12.7%。民生类支出218365万元,同比增支44327万元,增长25.5,占一般公共预算支出的比重为89.2%。三项法定支出98579万元,同比增支16625万元,增长20.3%,其中:教育支出50411万元,同比增支4465万元,增长9.7%;科学技术支出16114万元,同比增支9499万元,增长143.6%;农林水支出32054万元,同比增支2661万元,增长9.1%。八项支出191196万元,同比增支32016万元,增长20.1%。

    ㈣政府性基金预算收支完成情况

    1、基金收入:2019年1-5月份全市政府性基金预算收入完成15210万元,同比减收11562万元,下降43.2%,其中:国有土地使用权出让金收入13258万元,同比减收10149万元,下降43.4%;国有土地收益金收入1339万元,同比减收726万元,下降35.2%;农业开发土地资金收入279万元,同比增收160万元,增长134.5%;城市基础设施配套费收入133万元,同比减收306万元,下降69.7%;污水处理费收入201万元。同比减收217万元,下降51.9%。

     2、基金支出:2019年1-5月份全市政府性基金预算支出完成123871万元,同比增支31602万元,增长34.2%,其中:国有土地使用权出让收入安排的支出111037万元,同比增支25250万元,增长29.4%;国有土地收益基金支出1323万元,同比增支524万元,增长65.6%;农业土地开发资金支出同比净增187万元;污水处理费安排的支出同比净增支316万元;城市基础设施配套费安排的支出753万元,同比减支97万元,下降11.4%;彩票公益金安排的支出69万元,同比减支72万元,下降51.1%。

    二、财政收支运行特点

    (一)聚焦聚力,稳步提升财政收入

    今年以来,市财税部门克服经济下行的压力及中央、省更大规模减税降费的影响,强化收入征管,财政总收入提前完成“双过半”任务。截止5月31日,全市财政总收入127361万元,同比增长12.3%,完成年初预算的52.2%,超年初预算序时进度12个百分点,提前一个月完成财政总收入半年任务目标,比半年收入任务122000万元超出5361万元。同时,一般公共预算收入完成68599万元,同比增长10%,完成年初预算的49%,超年初预算序时进度10个百分点。财政总收入、一般公共预算收入均实现稳定增收、“两位数”增长。

    (二)厚植税源,财政收入提质增效

    近年来,市财政部门坚持稳中求进工作要求,聚力增效实施积极财政政策,收入质量持续保持较好水平。1-5月,全市税收收入完成115176万元,同比增长6.7%,税收收入占财政总收入比重达90.4%,连续5个月税占比保持在85%以上。与此同时,一般公共预算收入中税收收入占比达82.2%,连续2个月税占比保持在80%以上,财政收入质量持续保持较好水平。

    (三)优化结构,财政支出力保民生

    市财政部门积极统筹安排资金,着力保障脱贫攻坚、民生工程、基础设施建设等重点领域,财政支出在上年基数较高的情况下仍保持了“两位数”增长。1-5月,全市一般公共预算支出总量完成244913万元,同比增支27605万元,增长12.7%。在支出总量扩大同时,市财政保障基本民生的力度也不断加大,全市民生类支出完成支出218365万元,同比增长25.5%,占一般公共预算支出比重为89.2%。较上年同期提高9.1个百分点。

    1-5月的预算执行分析来看,财政收入虽然形势良好,但财政收支矛盾压力巨大,财政收支运行存在一些不容忽视的问题,尤其是基金收支矛盾突出,收支缺口巨大。1-5月,全市政府性基金收入完成15210万元,同比减收11562万元,下降43.2%,政府性基金支出完成123871万元,同比增支31602万元,增长34.2%。政府性基金收支缺口超10亿元。

    为此,在今后的工作中,各部门必须按照市委、政府提出的工作目标,主动跟进,狠抓落实,进一步抓好收入征管,增强支出保障能力,提高公共服务水平,为实现我市经济社会各项事业发展提供财力保障。

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