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    瑞金市2019年8月份财政预算执行情况分析

     

    一、财政预算收支完成情况

    2019年8月份一般公共预算收支完成情况

    2019年8月份当月全市财政总收入完成12161万元,同比增收2201万元,增长22.1%。其中:上划中央收入3948万元,同比增收737万元,增长23%;上划省级收入398万元,同比增收57万元,增长16.7%;一般公共预算本级收入7815万元,同比增收1407万元,增长22%。2019年7月份当月一般公共预算本级支出完成23860万元,同比减支3548万元,下降12.9%。

    2019年1-8月份财政收入完成情况

    2019年1-8月份全市财政总收入完成184033万元,同比增收17295万元,增长10.4%。一般公共预算本级收入101693万元,同比增收8964万元,增长9.7%。

    分部门看:税务部门收入166412万元,同比增收12309万元,增长8%;财政部门收入17621万元,同比增收4986万元,增长39.5%。

    分级次看:上划中央收入74068万元,同比增收7456万元,增长11.2%;上划省级收入8272万元,同比增收875万元,增长11.8%;一般公共预算本级收入101693万元,同比增收8964万元,增长9.7%。

    分构成看:全市税收收入完成166392万元,同比增收12332万元,增长8%;占财政总收入比重为90.4%,同比下降2个百分点。总量排在前三位的税种为:增值税(含改征增值税)97428万元,占财政总收入52.9%;企业所得税39391万元,占财政总收入21.4%;契税9086万元,占财政收入4.9%。非税收入17621万元,占财政总收入比重为9.6%。地方税收收入84072万元,占一般公共预算收入比重82.7%。

    一般公共预算本级收入分项目看:

    税收收入84072万元,同比增收3978万元,增长5%,其中:增值税43843万元,同比增收3579万元,增长8.9%;企业所得税32%部分12605万元,同比增收2812万元,增长28.7%;个人所得税32%部分792万元,同比减收944万元,下降54.4%;五种小税9607万元,同比减收3739万元,下降28%;城市维护建设税7345万元,同比减收354万元,下降4.6%;车船税571万元,同比减收33万元,下降5.5%;契税9086万元,同比增收2594万元,增长40%。环保税205万元,同比增收40万元,增长24.2%。。

    行政事业性收费收入4047万元,同比增收1893万元,增长87.9%。

    罚没收入6515万元,同比增收3354万元,增长106.1%。

    专项收入3615万元,同比减收244万元,下降6.3%。

    政府住房基金收入679万元。同比增收115万元,增长20.4%。

    国有资源(资产)有偿使用收入2765万元,同比减收132万元,下降4.6%。

    2019年1-8月份一般公共预算支出完成情况

    2019年1-8月份全市一般公共预算本级支出完成423703万元,同比增支49519万元,增长13.2%。民生类支出359413万元,同比增支61164万元,增长20.5%,占一般公共预算支出的比重为84.8%。三项法定支出155369万元,同比增支6400万元,增长4.3%,其中:教育支出89956万元,同比增支6840万元,增长8.2%;科学技术支出25879万元,同比增支6888万元,增长15.1%;农林水支出39534万元,同比减支7328万元,下降15.6%。八项支出353613万元,同比增支62942万元,增长21.7%。

    ㈣政府性基金预算收支完成情况

    1、基金收入:2019年1-8月份全市政府性基金预算收入完成106241万元,同比增收53393万元,增长101%,其中:国有土地使用权出让金收入99293万元,同比增收51550万元,增长108%;国有土地收益金收入5331万元,同比增收1909万元,增长55.8%;农业开发土地资金收入533万元,同比增收260万元,增长95.2%;城市基础设施配套费收入133万元,同比减收375万元,下降73.8%;彩票公益金收入174万元,同比减收150万元,下降46.3%;污水处理费收入777万元。同比增收199万元,增长34.4%。

     2、基金支出:2019年1-8月份全市政府性基金预算支出完成242880万元,同比增支115166万元,增长90.2%,其中:国有土地使用权出让收入安排的支出222518万元,同比增支104390万元,增长88.4%;国有土地收益基金支出1323万元,同比减支1307万元,下降49.7%;农业土地开发资金支出239万元,同比增支172万元,增长256.7%;污水处理费安排的支出679万元,同比增支101万元,增长17.5%;城市基础设施配套费安排的支出885万元,同比减支2315万元,下降26.3%;彩票公益金安排的支出722万元,同比增支347万元,增长92.5%;债务付息支出6173万元,同比增支2120万元,增长52.3%。

    二、财政收支运行特点

    (一)财政收入平稳增长,但财力明显不足。1-8月份,全市财政财政总收入完成184033万元,同比增长17295万元,增长10.4%,完成预算数的75.4%,完成情况在赣州各县(市、区)中排名第三,仅次于蓉江新区的77.4%和兴国的77.8%,超序时进度8.7个百分点。截止到8月份,税收收入完成166392万元,完成年初预算数的75.5%,超序时进度8.8个百分点;同比增长12332万元,增长8%。同时,全市1-8月一般公共预算本级支出达42.37亿元,但当期一般公共预算收入10.17亿元,可用财力明显不足。

    二)税收质量不断优化,但增幅明显下降。税收收入占财政总收入比重达90.4%,连续八个月保持在90%以上,高于全赣州县(市、区)2个百分点。但是,税占比重相比于一月份的95.1%下降4.7个百分点,逐月呈下降趋势。

    (三)财政支出保障有力,但收支矛盾突出。1-8月份,全市一般公共预算支出完成423703万元,同比增长49519万元,增长13.2%,支出增幅连续8个月保持两位数增长,为民生等重点领域的发展提供了强有力的资金支持和保障。十三项民生类方面,累计支出35.9亿元,同比增长6.1亿元,增长20.5%。为促进城乡社区发展,城乡社区累计支出3.5亿元,增长40%;为提高社会保障增加就业,社会保障和就业支出6.1亿元,同比增支0.8亿元,增长15.1%;为提高教育水平,教育支出9亿元,同比增支0.7亿元,增长8.2%;科学技术支出和节能环保支出分别增长36.3%176.4%

    1-8月的预算执行分析来看,财政收入虽然形势良好,但财政收支矛盾压力巨大,财政收支运行存在一些不容忽视的问题,尤其是基金收支矛盾突出,收支缺口巨大。1-8月,全市政府性基金收入完成1065241万元,同比增收53393万元,增长101%,政府性基金支出完成242880万元,同比增支115166万元,增长90.2%,虽然收入有所增长,但政府性基金收支缺口达13.7亿元,收支差距比上半年进一步扩大。

    为此,在今后的工作中,各部门必须按照市委、政府提出的工作目标,主动跟进,狠抓落实,进一步抓好收入征管,增强支出保障能力,提高公共服务水平,为实现我市经济社会各项事业发展提供财力保障。

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